小規模納稅人匯算清繳表如何填寫？

提問人：匿名
2021-08-07 07:54

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  張麗麗財稅銷售經理
  中經慧稅 • 聯貝財務

  您好，小規模納稅人公司匯算清繳表格填寫：

  1.登錄地稅官網（有些企業是在國稅網申報）點擊進入企業所得稅申報界面，首先需填具的是企業基礎信息表A000000填寫該表后點擊下一步。

  2.進入到申報表填報表單勾選表單里，在該表里勾表企業所需填寫的表單，點擊下一步

  3.進入到申報表填報表單勾選表單里，在該表里勾表企業所需填寫的表單，點擊下一步

  4.根據利潤表填寫A105030的投資收益

  5.填寫職工薪酬納稅調整明細表A105050，也就是成本、期間費用里的薪酬數據

  6.填寫廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表A105060

  7.填寫資產折舊、攤銷及納稅調整明細表A105080，填寫資產原值、本年折舊和累計折舊

  8.納稅調整項目明細表A105000，該表有些是自動取前面表的數據，比如業務招待費的調增已經自動算好，利息的調增需自己填入，沒有發票的項目需調增也需自己填入。

  9.企業所得稅彌補虧損明細表A106000，該表不用填內容，根據前面的表自己計算，可以查看該表的可彌補虧損所得額和自己手算的是否一致

  10.最后核對主表的數據和財務報表是否一致，一致的話應該就沒有問題了

  關于企業匯算清繳建議您聯系我司，我司會有專業會計可以幫您解答。祝您生意興隆。

  引用資料：注冊食品公司需要準備什么資料？ 注冊食品公司要辦什么資質？

  解決時間：2021-08-07 05:54
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